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内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会2017年度决算公开报告
作者:      来源:     2018-09-21

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

妇联是党领导下的群众团体,主要职责任务有:教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定;坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推进全社会为妇女儿童办实事;指导所属单位及基金会、协会的工作;指导各级妇联开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;承办市委、市政府及上级妇联交办的其它事项。  

二、机构设置及单位构成情况

市妇联内设办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室,1个事业单位妇女儿童培训中心

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

财政拨款收入预算512万元,决算427.31万元,减少84.69万元;综合收入预算为512万元,决算为541.57万元;综合支出预算为512万元,决算为541.57万元。主要是来源于财政拨款收入和年初结转和结余。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计700.48万元,其中:本年收入合计541.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余158.91万元;支出总计700.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余92.49万元。与2016年度相比,收入总计668.28万元,增加32.20万元,增长4.80%;支出总计增加32.20万元,增长4.80%。主要原因:2016年结转和结余158.91万元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计541.57万元,其中:财政拨款收入427.31万元,占78.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入114.26万元,占21.10%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计607.99万元,其中:基本支出433.51万元,占71.30%;项目支出174.48万元,占28.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计572.81万元,其中:年初结转和结余145.50万元;支出总计572.81万元,其中:年末结转和结余81.62万元。与2016年度相比,收入减少71.15万元,下降11.00%;支出减少71.15万元,下降11.00%。主要原因:一是上年结转较多;二是2017年有退休人员;三是压缩三公经费等支出。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计491.19万元,其中:基本支出316.71万元,占52.10%;项目支出174.48万元,占35.50%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出316.71万元,其中:人员经费263.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少110.10万元,主要原因是:我单位2017年有退休人员,工资减少;公用经费52.87万元,主要包括: 办公费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费等,较上年增加21.60万元,主要原因是:一是由于2017年单位各项工作开展较多,基本运行费相应增加,例如下乡交流,学习参观来访人员增加。二是单位办公地点搬迁,一些维修维护等费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元,支出决算为3.69万元,完成预算的145.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.98万元,完成预算的99.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,完成预算的231.80%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的100.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于2017年单位各项工作开展较多,基本运行费相应增加,例如下乡交流,学习参观来访人员增加;二是由于2017年有一名工作人员外出学习交流发生因公出国(境)费支出,费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出3.69万元,因公出国(境)费支出0.98万元,占26.60%;公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,占55.30%;公务接待费支出0.67万元,占18.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.98万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于一名工作人员外出学习交流发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位2017年没有购置公务车。公务用车运行维护费支出2.04万元,用于开展工作发生的公务车运行费和维护费,车均运维费2.04万元,较上年减少4.96万元,主要原因是本部门节约开支,压缩三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.67万元。其中:国内公务接待费0.67万元,接待10批次,共接待70人次。主要用于接待其他盟市学习交流人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我单位未发生国外接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出52.87万元,比2016增加21.60元,增长69.10%。主要原因是:由于2017年开展的各项工作较丰富,运行费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016减少7.56万元,降低100.00%,主要原因是:2017年较2016年而言,办公设备购买较少政府采购工程支出0.00万元,比2016减少44.90万元,降低100.00%,主要原因是:2016年单位对女大学生创业园进行修缮,2017年较少政府采购服务支出0.00万元,比2016减少19.08万元,降低100.00%,主要原因是:2016年单位用于电商培训服务支出,2017年没有这方面支出。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,2016增加(减少)0.00辆,主要原因是:单位2017年未增加公务车辆;一般公务用车1辆,比2016增加(减少)1.00,主要原因是:2017年我单位一辆公务用车移交给国资委。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 我部门因机构较少未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈俊兰      联系电话:0477-8589033

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会相关表表.xls
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