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鄂尔多斯市妇女联合会2020年度决算公开

来源 :       作者 :       创建时间 : 2021-09-28 13:20

 




内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》,按照市委工作部署开展有关工作,指导旗区妇联机关开展有关工作。

(二)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践做贡献。

(三)代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策的实施。

(四)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委和有关部门反映社情民意,提出对策建议。

(五)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。负责女性人才相关工作。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。

(六)组织开展家庭文明创建活动。支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(七)关心妇女工作生活,扩宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。

(八)加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(九)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市妇联内设办公室、组织宣传部(网络信息传播部)、权益部、家庭和儿童工作部、妇女发展联络部、市人民政府妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室,1个事业单位妇女儿童培训中心。从预算单位构成看,鄂尔多斯市妇女联合会部门决算包括:会本级决算和会属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市妇女联合会局属单位设置及人员情况

 鄂尔多斯市妇联机构性质为群众团体,机构级别为正处级。核定编制人数12人,其中行政编制11人,工勤编制1人。现在职在岗12人,其中县处级正职1人,二级调研员1人,县处级副职2人,乡科级正职5人(含四级调研员1人、一级主任科员2人),四级主任科员1人,一级科员1人,工勤编制1人。机关离休人员1人,退休人员10人。下设二级单位1个,为鄂尔多斯市妇女儿童培训中心,机构规格为正科级。在职在岗人员4人,乡科级副职2人,其他2人,退养人员1人。退休人员4人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市妇女联合会

社会团体

2

鄂尔多斯市妇女儿童培训中心

事业单位

 鄂尔多斯市妇女儿童培训中心无独立财务,预决算编制都纳入鄂尔多斯市妇女联合会统一核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

财政拨款收入预算427.73万元,决算425.58万元,减少2.15万元。减少增加原因为2020年有退休1人。综合收入预算为443.11万元,决算为443.11万元,主要原因是其他收入9.74万元,年初结转结余5.64万元,年末结转结余17.53万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计443.11万元,其中:本年收入合计437.47万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.64万元;支出总计443.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余17.53万元。与2019年度相比,收入总计减少36.59万元,下降7.60%;支出总计减少36.59万元,下降7.60%。主要原因是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计437.47万元,其中:财政拨款收入427.73万元,占97.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.74万元,占2.20%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计425.58万元,其中:基本支出319.61万元,占75.10%;项目支出105.97万元,占24.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计427.73万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计427.73万元,其中:年末结转和结余11.64万元。与2019年度相比,收入减少5.66万元,下降1.30%;支出减少5.66万元,下降1.30%。主要原因是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计416.09万元,其中:基本支出310.42万元,占74.60%;项目支出105.67万元,占25.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出310.42万元,其中:人员经费265.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少9.32万元,主要原因是:2020年有一名退休人员。公用经费44.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、业务委托费等,较上年减少47.62万元,主要原因是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为9.38万元,支出决算为0.60万元,完成预算的6.40%,其中:因公出国(境)费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.88万元,支出决算为0.60万元,完成预算的8.70%;公务接待费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是积极压缩公务接待费的支出,对于无公函的调研不予以安排;二是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.60万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.60万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要由于今年没有出国交流的工作任务。较上年减少0.00万元,主要原因是由于今年没有出国交流的工作任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,没有公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.60万元,用于下乡调研所需燃油费,车均运维费0.60万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.65万元,主要原因是,一是我单位积极压缩“三公经费”开支;二是因为疫情原因好多工作无法正常开展。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.25万元,主要原因是因疫情原因工作无法正常开展。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目 0个,共涉及资金105.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对“ 一元钱工作经费 ”“三八活动经费 ”“ 妇儿工委工作经费 ”“包联驻村工作经费”“2020年度妇女儿童事业发展”“三项工作经费”“AK替代”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105.97万元,政府性基金支出0万元,其中,对“ 一元钱工作经费 ”“ 三八活动经费 ”“ 妇儿工委工作经费 ”“包联驻村工作经费”“2020年度妇女儿童事业发展”“三项工作经费”“AK替代”等7个项目开展绩效评价。截至20201231日,绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 一元钱工作经费 ”“ 三八活动经费 ”“ 妇儿工委工作经费 ”“包联驻村工作经费”“2020年度妇女儿童事业发展”“三项工作经费”“AK替代”工作经费等7个一般公共预算项目,共7个项目的绩效自评结果。

1.              “一元钱工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为77万元,执行数为43.2万元,完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,更好的维护了妇女儿童权益、推动了妇女儿童事业的发展。存在问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

一元钱工作经费

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇联

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

77

43.21

10

56.1

8

 

其中:财政拨款

77

43.21

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1.鄂尔多斯妇女网站的运营维护。2.维护妇女儿童权益及有关妇女儿童事业发展的其他工作。 3.开展家庭教育讲座。4.业务部室档案规范管理。5.女大学生创业园运营管理工作。

1.、维护鄂尔多斯妇女网络平台。2.开展了维权周妇女法律知识网上答题活动2开展女服维权能力培训班13.开展致富带头人培训班1次。4.维修维护了信访接待室。5.支付女大学生创业园取暖费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

妇女儿童维权、培训工作等

20

100

45

15

 

 

 

质量指标

提供培训服务

10

=100%

100%

10

 

 

 

时效指标

工作运转时效

20

20

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

服务合格率

10

99%

100%

8

 

 

 

社会效益指标

效果显著

10

7

 

 

 

可持续影响指标

持续性服务

10

持续性

持续性

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

10

 

总分

100

 

 

90

 

 

80

 

    2.包联驻村经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为10万元,执行数为6.95万元,完成预算的69.5%。绩效目标完成情况:通过项目实施,市妇联2020年度驻村工作队成员在驻村期间所产生的差旅费严格按照相关标准报销,驻村工作进行顺利。发现的主要问题:预算数设置不够科学。下一步改进措施:进一步根据实际情况设置驻村工作经费预算数。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

包联驻村经费

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇女联合会

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

6.95

10

69.5

7

 其中:财政拨款

10

10

6.95

-

69.5

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

驻村期间,驻村工作队成员每人每天补助100元,驻村期间所发生的差旅费按照中央和国家机关相关标准报销,保证驻村工作顺利开展。

市妇联2020年度驻村工作队成员在驻村期间所产生的差旅费及驻村人员生活补助严格按照相关标准报销。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(60
)

数量指标

驻村经费额度

20

驻村期间,驻村工作队成员每人每天补助100元,驻村期间所发生的差旅费按照中央和国家机关相关标准报销。

市妇联驻村工作队员驻村期间产生的差旅费及驻村人员生活补助严格按照中央和国家机关相关标准报销。

20

20

 

质量指标

驻村经费到位率

20

驻村工作经费纳入财政预算,足额保障。

驻村工作经费足额保障。

20

20

 

 

社会效益指标

驻村经费使用情况

20

驻村经费用于驻村期间的补助和差旅费,保证驻村工作顺利开展。

驻村经费严格按照要求用于驻村期间补助和差旅费

20

15

 

满意度指标(30)

服务对象满意度指标

驻村工作人员满意度

30

较满意

满意

30

30

 

总分

90

 

90

85

 

                               

 

3.“妇儿工委工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为10万元,执行数为7.87万元,完成预算的78.7%。绩效目标完成情况:通过项目实施,推动了妇女儿童的各项法律法规和政策措施,持续发展妇女儿童事业。发现的主要问题:预算数设置不够科学。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目名称

妇儿工委工作经费

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇联

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

7.87

10

78.7%

8

 其中:财政拨款

10

10

7.87

-

78.7%

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.开展“两纲”知识竞答活动。2.督查 “两纲”实施情况。

1.开展了“两纲”知识竞答活动,通过活动宣传妇女儿童的各项法律发挥和政策措施。督查“两纲”实施情况,推动我市妇女儿童事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(80
)

数量指标

举办“两纲”知识竞答活动

10

1

1

10

10

 

数量指标

举办竞答活动

20

1

1

20

20

 

质量指标

活动合格率及督查“两纲”实施情况

20

80%

100%

20

20

 

 

社会效益指标

妇女儿童工作质量

20

较上年有所提高

较上年有所提高

20

15

 

可持续影响指标

项目持续发挥作用年限

10

长期

长期

10

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

妇女儿童满意度

10

80%

100%

10

10

 

总分

90

 

90

85

 

                               

 

4.“三八”活动工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为10万元,执行数为6.33万元,完成预算的63.3%。绩效目标完成情况:通过开展“三八”活动激扬巾帼志向、彰显巾帼风采、创造巾帼业绩,以行动建功新时代,以奋斗创造美好生活。 发现的主要问题:预算数设置不够科学。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

 

项目名称

“三八”活动经费

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇联

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

6.33

10

63.3%

7

 其中:财政拨款

10

10

6.33

-

63.3%

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动。2.开展一次走访慰问活动。3.通过开展评选表彰活动,发挥先进典型的示范引领作用。4.开展“三八”妇女维权周活动。5.开展一次家庭教育微课堂。

1.开展了“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动”激扬激扬巾帼志向、彰显巾帼风采、创造巾帼业绩,以行动建功新时代,以奋斗创造美好生活。2.走访慰问了巾帼创业带头人、三八红旗手、驻村第一书记代表。3.开展评选表彰活动,表彰先进典型,发挥先进典型的示范引领作用。4.开展“三八”妇女维权周活动,市妇联在宁馨社区开展了“权益、发展、服务”主题法制宣传活动。5.开展了《观察行为 有效化解父母与孩子冲突》的家庭教育课堂。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(80
)

数量指标

“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动

10

1

1

10

10

 

数量指标

普法活动及家庭教育课堂

20

2

2

20

20

 

质量指标

普法活动及家庭教育课堂合格率

20

80%

100%

20

20

 

 

社会效益指标

妇女工作质量

20

较上年有所提高

较上年有所提高

20

15

 

可持续影响指标

项目持续发挥作用年限

10

长期

长期

10

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

广大妇女同胞满意度

10

80%

100%

10

10

 

总分

90

 

90

85

 

                               

 5.2020年度妇女儿童事业发展”专项活动工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为20.2万元,执行数为19.89万元,完成预算的98.47%。绩效目标完成情况:通过开展全市第五期“妇女之家”负责人、嘎查村、妇联执委培训班及家庭文明培训、“蒲公英”心里咨询项目等更好的提升了妇女儿童事业发展。下一步改进措施:根据妇女儿童工作特点,分层级设计开展活动。

 

 

项目名称

2020年度妇女儿童事业发展”活动经费

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇联

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

20.2

19.89

10

100%

10

 其中:财政拨款

10

20.2

19.89

-

100%

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.开展全市第五期“妇女之家”负责人嘎查村妇联执委培训班。2.开展家庭教育文明培训。3.开展“蒲公英”心里咨询项目。4.印制家庭教育基本行为规范宣传册。

1.开展全市第五期“妇女之家”负责人嘎查村妇联执委培训班。2.开展家庭教育文明培训。3.开展“蒲公英”心里咨询项目。4.印制家庭教育基本行为规范宣传册。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(80
)

数量指标

全市第五期“妇女之家”负责人嘎查村妇联执委培训班

10

1

1

10

10

 

数量指标

1.开展家庭教育文明培训。2.开展“蒲公英”心里咨询项目

20

2

2

20

20

 

质量指标

1.开展全市第五期“妇女之家”负责人嘎查村妇联执委培训班。2.开展家庭教育文明培训。3.开展“蒲公英”心里咨询项目。

20

80%

100%

20

20

 

 

社会效益指标

妇女工作质量

20

较上年有所提高

较上年有所提高

20

10

 

可持续影响指标

项目持续发挥作用年限

10

长期

长期

10

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

培训对象满意度

10

80%

100%

10

10

 

总分

90

 

90

80

 

                               

6. “三项工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。本级上年结转数为16.528万元,执行数为16.528万元,完成预算的100%。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

“三项工作经费”

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市妇联

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

16.528

16.528

10

100

10

 

其中:财政拨款

16.528

16.528

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

开展意识形态培训及党的建设研讨会,购买意识形态书籍。

1.开展意识形态培训一次。2.党员进社区培训1次。3.购买意识形态方面书籍。4.开展党员教育培训1次。5.开展党的建设研讨会1次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

意识形态培训

20

100

四次

20

 

 

 

质量指标

提供培训服务

10

=100%

100%

8

 

 

 

时效指标

工作运转时效

20

15

 

 

(40) 效益指标

经济效益指标

服务合格率

10

99%

100%

8

 

 

 

社会效益指标

效果显著

10

7

 

 

 

可持续影响指标

持续性服务

10

持续性

持续性

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

10

 

总分

100

 

 

90

 

 

78

 

7.AK替代项目费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为15.44万元,执行数为4.632万元,完成预算的30%

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“妇儿工委工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为93分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出44.63万元,比2019年减少47.62万元,降低51.60%。主要原因是:一是单位积极压缩三公经费等各类支出,节约开支;二是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

本部门2020年度日常公用经费支出44.63万元,比2019年减少47.62万元,降低51.60%。主要原因是一是单位积极压缩三公经费等各类支出,节约开支;二是因为疫情原因好多工作无法正常开展。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.05万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:市妇联不涉及政府采购货物支出业务;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:市妇联不涉及政府采购工程业务;政府采购服务支出7.05万元,比2019年增加7.05万元,主要原因是:AK替代工程及印刷费支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,应急通讯车1辆,主要是用于机要送件、基层调研等。本部门无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张瑞芳    联系电话:0477-8589033

 

附件 : 
公开表.pdf

主办单位 : 鄂尔多斯市妇女联合会

地址 : 鄂尔多斯市公安局南区北楼二层     联系电话 : 0477-8589033   

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